洛阳市公路管理局2019年部门预算公开

洛阳市公路管理局部门

2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市公路管理局部门2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  洛阳市公路管理局部门2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市公路管理局部门概况

• 主要职能

（一）机构设置情况

市公路管理局机关内设办公室、财务科、计划统计科、养护管理科、工程技术管理科、人事教育科等10个职能科室和洛界高速公路管理处和洛阳市公路管理局城郊分局2个归口预算管理单位。市公路管理局机关及归口预算管理单位共有编制108人，其中：行政编制90人，事业编制18人；在职职工679人，离退休人员400人。

（二）部门职责

1.贯彻执行有关公路管理的法律、法规和规章；

2.制定全市公路干线公路建设、管理、养护的行业规划和实施细则;

3.编报全市干线公路行业发展规划及年度计划，经批准后负责组织实施；

4.做好交通量调查、统计工作;组织和参与全市干线公路建设科研项目研究、勘察设计、施工；

5.参与工程监理和竣工验收工作;负责全市干线公路管理工作；

6.负责干线公路的养护管理及大中修工程的组织实施。依法维护公路路产、路权，查处违法行为;

7.负责全市地方高速公路通行费的征收、核查和监督及经营企业的行业管理工作;

8.组织公路科学技术研究，推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用;

9.指导县（市、区）干线公路管理部门的业务工作；

10.监督检查全市干线公路管理部门财务工作；

11.指导全市干线公路行业的精神文明建设和综合治理工作。

二、洛阳市公路管理局部门预算单位构成

洛阳市公路管理局机部门预算由洛阳市公路管理局局机关、洛界高速公路管理处和洛阳市公路管理局城郊分局单位构成。

第二部分

洛阳市公路管理局

部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公路管理局部门预算2019年收入总计59890.62万元，支出总计59890.62万元，与2018年相比，收、支总计各增加2555.77万元，增长4.46%。主要原因：上年结转资金减小，同时部分新、改建及养护工程项目支付期满，需支付质量保证金，导致财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算59890.62万元，其中：一般公共预算收入8826.93万元；政府性基金收入25500万元；上级提前告知专项转移23470.65万元；部门结余结转资金2093.04万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公路管理局部门2019年支出合计59890.62万元，其中：基本支出4162.94万元，占6.95%；项目支出55727.68万元，占93.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公路管理局部门2019年一般公共预算收支预算8826.93万元。政府性基金收支预算25000万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加4384.98万元，增长98.72%，主要原因：部分新、改建及养护工程项目支付期满，需支付质量保证金，导致财政拨款增加；政府性基金收支增加1082万元，增长4.66%，主要原因：过往车辆增加，整体分配收入增加，同时养护成本增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公路管理局部门2019年一般公共预算支出年初预算为8826.93万元。主要用于以下方面：教育支出11万元，占0.13%；科学技术支出20万元，占0.23%；社会保障和就业支出209.97万元，占2.43%；医疗卫生与计划生育支出134.64万元，占1.56%；交通运输支出支出8313.06万元，占96.12%；住房保障支出138.26万元，占1.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市公路管理局部门2019年一般公共预算基本支出3989.45万元，其中：人员经费3620.91万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216.54万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市公路管理局部门2019年政府性基金预算支出25000万元 ，用于市管高速公路的日常养护、运营管理、偿还建设期贷款本息等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公路管理局部门2019年“三公”经费预算为37.33万元。 比 2018年预算数减少1.35万元，下降（增长）3.5%。

具体支出情况如下：

• 因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。
• 公务用车购置及运行费78万元。其中公务车辆购置费0万元，0,比2018年减少0万元，0%；公务用车运行维护费 34.78万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费等,比2018年减少1.35万元，较上年下降3.14%，主要原因：按财政部门要求对 公务用车运行维护费、公务接待费进行压缩。。

（三）公务接待费2.55万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2018年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市公路管理局部门2019年机关运行经费支出预算185.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加128.23万元，增长222.62%，主要原因：上年度部门预算中部分项目没有列入支出科目。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排100.7万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算98.7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对30个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1091.27万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4785.33万元，支出项目共107个，支出总额4785.53万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额2779.27万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳市公路管理局部门固定资产总额6548.01万元，其中，房屋建筑物3275.91万元，车辆959.74万元。共有车辆108辆，其中：一般公务用车108辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市公路管理局部门2019年度部门预算表

                                                                                                                                                                                                                                                                2019年3月12日

 洛阳市公路管理局部门2019年度部门预算